PERSPECTIVES
D’ACTIVITES
Le
budget 2010 s’articule
autour de trois (3) grandes rubriques que sont :
-
Les travaux,
-
L’exploitation,
-
Les
investissements.
Travaux : d’un volume total de 32,62 milliards de FCFA,
les travaux à réaliser connaissent une hausse de 13,30% par rapport aux prévisions de l’exercice 2009 qui
s’établissait à 28,79 milliards de FCFA. Ils
comprennent des encours physiques de 15,59 milliards de FCFA, des nouveaux
projets en phase de démarrage à hauteur de 13,89 milliards de FCFA, ainsi que
des perspectives d’activités de 3,14 milliards de FCFA.
Le détail des
projections par source de financement est résumé dans le tableau
ci-après :
I.1. Tableau de synthèse des travaux
prévisionnels de génie civil
|
Financements |
Encours de
travaux |
Nouveaux projets |
Perspectives |
Total |
|
|
|
|
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|
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|
|
CAST (PDDEB) |
|
|
|
|
|
|
|
PDDEB 2008 réaménagé,
reliquats et DAT (MEBA) |
2 473 124 062 |
0 |
0 |
2 473 124 062 |
|
|
PDDEB 2008 (MASSN) |
13 786 379 |
0 |
0 |
13 786 379 |
|
|
PDDEB 2009 |
|
1 903 866 667 |
|
1 903 866 667 |
|
|
PDDEB 2010 |
|
|
600 000 000 |
600 000 000 |
|
|
|
2 486 910 441 |
1 903 866 667 |
600 000 000 |
4 990 777 108 |
|
|
FICOD |
41 317 438 |
110 071 067 |
0 |
151 388 505 |
|
|
Pistes HIMO |
9 373 000 |
72 415 125 |
|
81 788 125 |
|
|
|
50 690 438 |
182 486 192 |
0 |
233 176 630 |
|
|
|
|
|
|
|
|
CCI-BF |
|
|
|
|
|
|
|
ZAD II |
2 091 178 420 |
|
|
2 091 178 420 |
|
|
|
2 091 178 420 |
0 |
0 |
2 091 178 420 |
|
|
|
|
|
|
|
|
DGTCP |
|
|
|
|
|
|
|
Trésoreries régionales
(TRC) |
184 730 776 |
748 300 000 |
|
933 030 776 |
|
|
Siège DGTCP |
1 908 149 777 |
0 |
|
1 908 149 777 |
|
|
|
2 092 880 553 |
748 300 000 |
0 |
2 841 180 553 |
|
|
|
|
|
|
|
|
UEMOA |
|
|
|
|
|
|
|
Construction d'un complexe administratif à Ouaga 2000 |
411 147 383 |
1 050 525 000 |
|
1 461 672 383 |
|
|
Rénovation du Siège de L'UEMOA |
214 949 882 |
190 000 000 |
|
404 949 882 |
|
|
Etude économique et
Technique pour réhabilitation et renf. Route |
|
342 216 000 |
|
342 216 000 |
|
|
|
626 097 265 |
1 582 741 000 |
0 |
2 208 838 265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IDA |
|
|
|
|
|
|
|
FAPASP: Aménagement
hydro-agricole des biefs F et G du canal primaire en rive gauche du Nakanbé à Bagré |
|
2 993 200 000 |
|
2 993 200 000 |
|
|
|
0 |
2 993 200 000 |
0 |
2 993 200 000 |
|
ETAT BURKINABE |
|
|
|
|
|
|
|
PPTE |
|
|
|
|
|
|
MEBA (forages) |
12 291 004 |
|
|
12 291 004 |
|
|
Santé |
48 922 344 |
|
|
48 922 344 |
|
|
Sous-Total PPTE |
61 213 348 |
0 |
0 |
61 213 348 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budget National |
|
|
|
|
|
|
CHR Banfora |
659 635 918 |
0 |
|
659 635 918 |
|
|
Siège OST |
9 351 968 |
120 000 000 |
|
129 351 968 |
|
|
CHR Kaya |
|
100 000 000 |
|
100 000 000 |
|
|
Autres projets Santé |
3 852 435 465 |
235 511 948 |
1 200 000 000 |
5 287 947 413 |
|
|
MEBA |
74 828 256 |
5 288 915 927 |
600 000 000 |
5 963 744 183 |
|
|
MASSN |
234 628 476 |
0 |
90 000 000 |
324 628 476 |
|
|
MECV |
97 384 728 |
125 000 000 |
|
222 384 728 |
|
|
MRA |
559 636 937 |
408 290 450 |
|
967 927 387 |
|
|
MPF |
22 636 263 |
0 |
|
22 636 263 |
|
|
MJE |
190 960 957 |
0 |
|
190 960 957 |
|
|
MAHRH |
8 989 278 |
0 |
|
8 989 278 |
|
|
MATD |
1 182 369 911 |
0 |
|
1 182 369 911 |
|
|
MESSRS |
821 410 704 |
0 |
|
821 410 704 |
|
|
MSL |
|
200 000 000 |
|
200 000 000 |
|
|
Min. Culture Tourisme et
Communication |
467 380 921 |
|
655 500 000 |
1 122 880 921 |
|
|
Sous-Total Budget
National |
8 181 649 782 |
6 477 718 325 |
2 545 500 000 |
17 204 868 106 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total / Projet ETAT |
8 242 863 130 |
6 477 718 325 |
2 545 500 000 |
17 266 081 454 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Total |
15 590 620 247 |
13 888 312 184 |
3 145 500 000 |
32 624 432 430 |
|
I.2. Commentaires
I.2.1 Financement CAST
(PDDEB)
Avec l’appui de
ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF) que sont
Après la mise en
œuvre satisfaisante des plans d’action 2005, 2006, 2007 et 2008 (en cours
d’achèvement), le MEBA en accord avec le Ministère de l’Economie et des
Finances, ainsi que des PTF a décidé de confier à l’Agence la réalisation des
projets du plan d’action 2009 qui concerne la construction de bâtiments
(écoles, logements, latrines,…) et l’équipement des écoles en mobilier.
Par ailleurs,
suite aux reliquats constatés sur les conventions antérieures ainsi que les
produits financiers générés sur ces conventions, le MEBA de concert avec les
Partenaires Techniques et Financiers, a transmis un programme pour l’exécution
d’infrastructures (écoles, logements, latrines, équipements).
Ainsi, dans le
cadre de ce programme, il est prévu pour l’exercice 2010 :
-
L’achèvement
des projets du plan d’action 2008 réaménagé, les reliquats sur conventions
antérieures et sur ressources DAT pour un montant de 2.473.124.062 FCFA ;
-
La mise
en œuvre du plan d’action 2009 à hauteur de 1.903.866.667 FCFA ;
En termes de
perspectives, il est envisagé la réalisation du plan d’action 2010 à hauteur de
600 millions de FCFA.
Avec la mise en
application des réformes au niveau de l’enseignement de base, il est prévu des
stratégies pour le développement de l’éducation au préscolaire. C’est dans ce
cadre que des fonds du PDDEB sont alloués au Ministère de l’Action Sociale et
de
Au titre de
l’année 2010 il est prévu l’achèvement des travaux de construction de centre
d’éveil pour un montant de 13 786 379 FCFA.
Au total, pour
l’exercice 2010, l’Agence envisage la réalisation de ces trois programmes à
hauteur de 4.990.777.108 FCFA.
I.2.2 Financement KfW / RFA
Fonds d’Investissement Communal
4ème Phase (FICOM IV)
Au
titre de l’exercice 2010 il est prévu :
-
l’achèvement
des travaux déjà engagés de construction d’infrastructures diverses pour les
communes de Gaoua (foyer de jeunes filles), Doudou
(marché central);
pour un montant total de 41.317.438 FCFA
-
La construction du CEG de Kampti
et des marchés de Djigouè et Bouroum-Bouroum pour un montant total de 110.071.067 FCFA
Au
total, les réalisations au titre de l’exercice 2010 sont estimées à 151.388.505 FCFA.
Pistes HIMO
Avec l’appui de
Au titre de l’exercice 2010, l’Agence
doit achever l’exécution des travaux d’aménagement des pistes N°270 dans la commune de Loropéni et Kpélé – Bori – Mouhoun dans la commune de
Malba et exécuter les travaux d’aménagement de la
piste Niégo/Bozo.
Le
montant total des réalisations envisagées pour les pistes HIM0 est de 81 788 125 FCFA
Au
total, le volume d’activités à réaliser sur financement de
I.2.3 Projets CCI-BF
Aménagement ZAD II
- Ouagadougou
Pour
l’exercice 2010, l’Agence compte exécuter le reste de ce projet à hauteur de 2.091.178.420 FCFA.
I.2.4 Projets de
Dans le cadre de
la convention N° 08/2006/PCT/DGTCP,
Les travaux objet
de la convention ci-dessus sont achevés à l’exception de ceux concernant
Au cours de
l’exercice 2010, il est envisagé la réalisation partielle de travaux à hauteur
de 933 030 776 FCFA.
En outre,
Au total, pour
l’exercice 2010, le volume des réalisations pour le compte de
I.2.5 Projets UEMOA
Construction
d'un complexe administratif à Ouaga 2000
Par convention de maîtrise d’ouvrage déléguée N° 01/2009/CONV-COM d’un
montant de 5 495 000 000 FCFA,
L’appel d’offres a été lancé en août 2009 et
l’analyse des offres est en cours.
Pour l’exercice 2010, l’Agence prévoit exécuter
ce projet à hauteur de 1 461 672 383 FCFA.
Rénovation
du Siège de L'UEMOA
Par convention de maîtrise d’ouvrage déléguée
N° 02/2009/CONV-COM d’un montant de 4 580 870 000 FCFA,
Les
études techniques sont en cours de finalisations après prises en compte des
dégâts causés suite à l’inondation du 1er septembre 2009.
Pour l’exercice 2010, l’Agence prévoit exécuter
ce projet à hauteur de 404 949 882 FCFA.
Etudes économique
et technique pour la réhabilitation et le renforcement de la route Pièga-frontière du Niger
Par convention de maîtrise d’ouvrage déléguée
d’un montant de 342 216 000 FCFA,
L’avis à manifestation d’intérêt a été lancé
en octobre 2009 et l’analyse des propositions est en cours.
Pour l’exercice 2010, l’Agence prévoit exécuter
toute la mission.
Au total le volume des travaux à
exécuter au titre du programme UEMOA se chiffre à 2.208.838.265 FCFA pour l’exercice
2010.
I.2.6 Projet Aménagement
Hydro-agricole à Bagré
A
travers
Ainsi,
pour l’exercice 2010, l’Agence prévoit la réalisation de ce projet à hauteur de
2.993.200.000 FCFA
I.2.6 Financement ETAT
BURKINABE
I.2.6.1
Initiative « Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) »
Au
cours de l’année 2010, les activités de l’Agence dans le cadre du programme
PPTE concerneront l’achèvement de travaux de réalisation d’infrastructures
diverses pour le compte de deux ministères que sont :
-
MEBA :
12.291.004 FCFA,
-
Ministère de
Au total le volume des travaux à
exécuter au titre du programme PPTE se chiffre à 61.213.348 FCFA
pour l’exercice 2010.
I.2.6.2 Financement Budget National
Infrastructures sanitaires sur
financement budget national
Ø
Nouveau CHR de Banfora : A l’image du CHR de Kaya, le
Ministère de
Au cours de l’exercice 2010, il est prévu la
mise en œuvre des travaux de la quatrième tranche à hauteur de 659.635.918
FCFA.
Ø
Nouveau CHR de Kaya :
Au cours de l’exercice 2010, il est prévu la
mise en œuvre des travaux de la cinquième tranche à hauteur de 100.000.000
FCFA.
Ø
Siège Office de Santé des Travailleurs (OST) : Par convention N° 15/2008/PCT/SANTE,
le Ministère de
Les études devant être reprises, il est prévu
la réalisation de ce projet à hauteur de 129.351.968 FCFA.
Ø
Autres projets : Le Ministère de
En termes de perspectives (conventions
attendues) ; il est envisagé un volume de réalisations de 1.200.000.000 de
FCFA.
Au total, le programme à réaliser au cours de
l’exercice 2010 pour le Ministère de
Infrastructures scolaires
sur financement Budget National
Dans
le cadre du Programme d’Investissement Public (PIP), le MEBA confie
régulièrement à l’Agence des programmes de construction et de réhabilitation
d’infrastructures scolaires.
Au
cours de l’exercice 2010, il est prévu l’achèvement des projets en cours (2007
à 2009), ainsi que l’exécution partielle du programme 2009 ; au total le
volume global des réalisations prévues est estimé à 5.963.744.183 FCFA.
Projets /Ministère de
l’Action Sociale et de
Dans
le cadre du PIP, le MASSN a confié à l’Agence la mise en œuvre des travaux de
réfection et de construction d’infrastructures sociales.
Il
est prévu au titre de l’exercice 2010, l’exécution de ce programme à hauteur de
324.628.476 FCFA.
Projets / Ministère de
l’Environnement et du Cadre de Vie (MECV)
Le
MECV a confié à l’Agence la réalisation du projet de construction du Centre
National de Semences Forestières et celui de réfection du bâtiment du
ministère.
Au
cours de l’exercice 2010, il est prévu l’achèvement des projets en cours (2008
à 2009), ainsi que l’exécution partielle du programme 2010 ; au total le
volume global des réalisations prévues est estimé à 222.384.728 FCFA.
Projets / Ministère des
Ressources Animales (MRA)
Dans
le cadre du PIP, le MRA a confié à l’Agence, la réalisation de divers projets
(parcs de vaccination, postes vétérinaires, marchés à bétails, forages et des
études pour l’aménagement de zones pastorales).
Au
titre de l’exercice 2010, il est prévu l’exécution de ce programme à hauteur de
967.927.387 FCFA.
Projets / Ministère de
Dans
le cadre du PIP, le MPF a confié à l’Agence, la réalisation de diverses
infrastructures (Maisons de la femme et centre de promotion féminine) pour un
coût global de 95.000.000 FCFA en 2009.
Au
titre de l’exercice 2010, il est prévu l’achèvement des encours de 2009 d’un
montant de 22.636.263 FCFA.
Projets / Ministère de
Le
Ministère de
Au
titre de l’exercice 2010, il est prévu d’exécuter l’ensemble de ce programme
dont le coût estimé s’élève à 190.960.957 FCFA.
Projets / Ministère du Ministère
de l’Agriculture de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH)
Le
MAHRH a confié à l’Agence la réfection de diverses infrastructures dans le Sourou.
Après
visite des lieux, il s’est avéré nécessaire la reprise intégrale des études
pour fournir un dossier technique au Ministère pour la mobilisation des fonds
nécessaires.
Au
titre de l’exercice 2010, il est prévu l’achèvement intégral de la mission
d’études d’un montant de 8 989 278
FCFA.
Projets / Ministère de
l’Administration Territoriale et de
En
vue d’appuyer le processus de décentralisation, le MATD a décidé de poursuivre
la construction des sièges des mairies de communes rurales. Ainsi, il a été
confié à l’Agence au total 290 sièges de mairies de communes rurales et la
construction de 11 sièges de conseils régionaux.
Au
titre de l’exercice 2010, il est prévu l’exécution de ces projets à hauteur de 1.182.369.911 FCFA.
Projets / Ministère des
Enseignements Secondaire, Supérieur et de
Le
MESSRS a confié à l’Agence le projet de construction de blocs pédagogiques (un
amphithéâtre de 2.500 places et un bâtiment R+2 servant de salles de
cours) ; le coût estimé de ces ouvrages s’élève à 3,7 milliards de FCFA.
Au
cours de l’exercice 2010, l’Agence prévoit
achever le reste des travaux d’un montant de 821.410.704 FCFA.
Projets / Ministère des
Sports et Loisirs (MSL)
Le
MSL a confié à l’Agence le projet de construction du stade de Manga. Sur ce
projet les études sont en cours. Il est aussi envisagé la construction des
stades de Gaoua et de Nouna.
Le coût estimé des ouvrages s’élève à 600 millions de FCFA.
Au
cours de l’exercice 2010, l’Agence prévoit exécuter ce projet à hauteur de 200.000.000 FCFA.
Projets / Ministère de
Le
MCTC compte reprendre et achever la salle de conférence de 500 places projeté
sur le site du siège du FESPACO, et dont les travaux sont suspendus depuis près
d’une décennie maintenant.
Après
l’engagement des travaux de gros œuvre, il se pose malheureusement un problème
de mobilisation des fonds par le Ministère.
Pour
tenir compte des dernières promesses de financement par le Ministère suite à
une réunion tenue au siège du FESPACO le 24 novembre 2009, il a été retenu un
volume de réalisations de 1.122.880.921 FCFA au titre de l’exercice 2010.
Récapitulatif
En
définitive, le budget travaux de l’exercice 2009 s’établit à 32.624.432.430 FCFA dont 15.590.620.247 FCFA
d’encours et 17.033.812.184 FCFA de nouveaux projets (intégrant les
conventions en cours de négociation).
Ces
chiffres confirment la dynamique des grosses performances des quatre dernières
années (18,6 milliards en 2006 – 21,8 milliards en 2007, 28,98 milliards en
2008, 30 milliards estimés en 2009).
En
effet, le volume d’activités escompté connaîtra un accroissement de 11,10 % à 32,62 milliards de FCFA contre 29,36
milliards de FCFA budgétisé pour l’exercice précédent.
Les
secteurs de l’Education (33,62%), de
Au
niveau des institutions utilisant les compétences de l’Agence, l’Etat burkinabè
demeure leader dans le financement des projets à elle confiés (62,10%), suivi
des Partenaires Techniques et Financiers du PDDEB (15,30%), de
En outre, on notera que l’exercice 2010 sera marqué par la
confirmation de l’UEMOA dans la liste de nos partenaires.