PERSPECTIVES D’ACTIVITES

Le budget 2007 s’articule autour de trois (3) grandes rubriques qui sont :

- Les travaux,

- L’exploitation,

- Les investissements.

Travaux : d’un volume total de 19,07 milliards de FCFA, les travaux connaissent une hausse de 32,6% par rapport à ceux de l’exercice 2006 qui s’établissaient à 14,38 milliards de FCFA. Ils comprennent des encours physiques de 10,52 milliards de FCFA, des nouveaux projets en phase de démarrage à hauteur de 9,46 milliards de FCFA, ainsi que des perspectives d’activités de 130 millions de FCFA correspondant à des conventions en négociation.

Le détail des projections par source de financement est résumé dans le tableau ci-après :

I.1. Tableau de synthèse des travaux prévisionnels de génie civil

Financements		Nouveaux projets	Encours de travaux	Total
IDA (Banque Mondiale)
	Siège CNLS-IST		13 315 932
	Siège INSD	246 673 555	33 348 301
	Maison de l'Entreprise du BF	460 500 000
		407 173 555	46 664 233	753 837 788
KfW (RFA)
	FICOM	162 874 866	1 278 718
	Pistes HIMO		122 035 072
		162 874 866	123 313 790	286 188 656
BID/ETAT
	Projet Education Primaire III	59 949 280	102 727 968
		59 949 280	102 727 968	162 677 248
PDDEB Panier Commun
	Projet PDDEB	3 893 254 697	367 085 553
		3 893 254 697	367 085 553	4 260 340 250
DGCTP
	Trésoreries Régionales	413 845 334	56 900 000
		413 845 334	56 900 000	470 745 334
Chambre de Commerce (CCIA-BF)
	ZAD II	106 974 262	12 878 600
	Gare routière de Bobo		2 641 887 483
		106 974 262	2 654 766 083	2 761 740 345
ETAT BURKINABE
	*PPTE*
	MEBA	571 463 860	337 794 481
	Santé	105 549 488	413 188 466
	Action Sociale	40 566 259	24 907 735
	Jeunesse et Emploi	100 000 000	22 276 211
	Promotion de la Femme	5 000 000	115 480 173
	*Sous-Total PPTE*	*821 579 607*	*913 647 066*	*1 735 226 673*

	*Budget National*
	Santé/CHR Kaya	92 356 747	451 573 173
	Santé/CHR Banfora	25 000 000	865 077 193
	Santé/Autres projets	2 040 878 494	1 906 496 886
	MEBA	959 993 606	8 894 820
	Action Sociale	32 774 924	135 255 164
	MTSS	24 513 535	15 017 540
	Environnement et Cadre de Vie	10 000 000	133 541 817
	Ressources Animales	105 554 058	1 951 440
	MATD	155 334 124	1 675 117 023
	*Sous-Total Budget National*	*3 446 405 488*	*5 192 925 056*	*8 639 330 544*

	Total Etat Burkinabè	4 267 985 095	6 106 572 122	10 374 557 217

Total général		9 612 057 088	9 458 029 749	19 070 086 838

I.2. Commentaires

I.2.1. Financement IDA (Banque Mondiale)

Siège du Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST)

Dans le cadre de la lutte contre le Sida, l’Etat a mis en place une structure de coordination : le Conseil National de Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (CNLS-IST) placé sous l’autorité directe du Chef de l’Etat. La construction du siège de cette unité de coordination a été confiée à l’Agence.

Les travaux démarrés en Janvier 2005 ont quasiment été achevés, ce qui a permis l’occupation des locaux. Cependant, le maître d’ouvrage doit faire aménager et équiper la Salle de Conférence ; de ce fait certains travaux (électricité, faux-plafond,…) initialement prévus dans la mission de l’Agence ne pouvaient pas s’exécuter avant le démarrage des travaux d’aménagement. Ainsi, le montant des travaux résiduels à réaliser en 2007 est estimé à 13.315.932 FCFA.

Siège de l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD)

Sur financement de la Banque Mondiale et de l’Etat, il est prévu la construction du siège de l’INSD. La mise en œuvre de la 1^ère phase de ce projet d’un coût de 1,7 milliards de FCFA (l’IDA finançant 592 millions et l’Etat Burkinabè la différence) a été confiée à l’Agence. Au cours de l’exercice 2007, il est envisagé l’exécution d’une partie du projet à hauteur de 280.021.856 FCFA.

Extension et Réhabilitation du Siège de la Maison de l’Entreprise du Burkina

Financé grâce à un prêt de la Banque Mondiale, la mise en œuvre du projet d’extension et de réhabilitation du Siège de la Maison de l’Entreprise du Burkina (MEBF) d’un coût initial de 535.000.000 FCFA a été confiée à l’Agence par le biais d’une convention signée avec cette institution. Il est prévu la réalisation partielle de ce projet à hauteur de 460.500.000 FCFA au cours de l’exercice 2007.

Au total, le volume d’activités à réaliser sur financement de la Banque Mondiale s’élève à 753.837.788 FCFA.

I.2.2. Financement RFA/KfW

Fonds d’Investissement Communal 3ème Phase (FICOM III)

Au titre de l’exercice 2007 il est prévu la réalisation de deux projets (i- Réhabilitation du foyer des élèves dans la commune de Bouroum-Bouroum et ii- Extension du marché de Batié), pour un montant total de 164.153.584 FCFA.

Pistes HIMO

Avec l’appui de la République Fédérale d’Allemagne, il a été mis en place un « Fonds HIMO » pour permettre la réhabilitation de pistes rurales et communales en utilisant les techniques à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO ). L’Agence a été désignée comme un des opérateurs majeurs de ce programme.

Au titre de l’exercice 2007, l’Agence doit achever l’exécution des travaux d’aménagement de pistes dans la Gnagna (Bourgou / Barhiaga), le Nahouri (Mouma / Boanga) la Tapoa (Logobou – Houaré – Nagré) et dans le Noumbiel (Welinko – Donko et Batié – Mekpa).

Le coût global des travaux prévus pour ce programme est de 122.035.072 FCFA.

Au total, le volume d’activités à réaliser sur financement de la République Fédérale d’Allemagne s’élève à 286.188.656 FCFA.

I.2.3. Financement Banque Islamique de Développement (BID)/ETAT

Projet Education Primaire III

L’Etat Burkinabè a obtenu un financement de la Banque Islamique de Développement (BID), pour la construction et l’équipement en mobilier de cent (100) complexes scolaires dans dix (10) provinces. Le Ministère de l’Enseignement de Base et de l’Alphabétisation (MEBA) a confié à l’Agence la mise en œuvre de ce projet ; le montant total alloué pour l’exécution de ce projet (travaux + maîtrise d’œuvre) est de 4.128.033.000 FCFA.

Le volet construction et équipement en mobilier scolaire est réalisé plus de 97% ; il ne reste à exécuter des prestations d’un montant estimé à 102.727.968 FCFA.

Par ailleurs, ce programme comprenait un volet forages qui n’a pas pu être lancé pour des raisons indépendantes de l’Agence. Pour 2007, il est envisagé la mise en œuvre de ce volet pour un montant estimé à 59.949.280 FCFA.

En définitive, sur l’exercice 2007, il est prévu de réaliser au titre de ce projet, un montant estimé à 162.677.248 FCFA.

I.2.4. Programme Décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB)

Avec l’appui de ses Partenaires Techniques et Financiers (PTF) que sont la Banque Mondiale, le Canada, la France, les Royaumes du Danemark et des Pays-Bas, la Belgique, la Norvège et la Suède, le Gouvernement a mis en place le Programme Décennal de Développement de l’Education de Base (PDDEB).

Après la mise en œuvre réussie par Faso Baara du plan d’action PDDEB 2005, le MEBA en accord avec le Ministère des Finances et du Budget, ainsi que les PTF a décidé de confier à l’Agence la réalisation des programmes ci-après :

- Plan d’action PDDEB 2006 pour un montant global (travaux + maîtrise d’œuvre) de 5.274.285.715 FCFA,

- Achèvement des complexes scolaires des plans d’action 2003 et 2004 du PDDEB pour un montant hors honoraires de l’Agence de 2.2147.249.689 FCFA.

Au titre de l’exercice 2007, l’Agence envisage la réalisation de ces deux programmes à hauteur de 4.260.340.250 FCFA.

I.2.5. Projets de construction et de réhabilitation de Trésoreries Régionales

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) a confié à l’Agence la mise en œuvre de construction des Trésoreries Régionales du Centre (Ouagadougou), du Plateau Central (Ziniaré) du Centre Sud (Manga), ainsi que la réfection et l’extension des Trésoreries Régionales du Centre Nord (Kaya) et du Centre Est (Tenkodogo) ; le coût global de ces projets hors honoraires de l’Agence est de 2.239.109.577 FCFA.

Au titre de l’exercice 2007, il est envisagé la mise en œuvre de ces projets à hauteur de 470.745.334 FCFA.

I.2.6. Projet CCIA-BF

Aménagement ZAD II - Ouagadougou

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Artisanat du Burkina Faso (CCIA-BF) compte exécuter sur fonds propres les travaux d’aménagement de la deuxième tranche de la Zone d’Activités Diverses de Ouagadougou. L’Agence a été chargée de la mise en œuvre de ce projet d’un coût global de 2.236.751.914 FCFA.

Le lancement des travaux est prévu après pré-commercialisation des parcelles.

Les études techniques étant terminées, il est prévu d’exécuter ce projet à hauteur de 119.852.862 FCFA au cours de l’exercice 2007.

Construction Gare Routière de Bobo-Dioulasso

La CCIA-BF a obtenu de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et des banques locales (BID-BCB-BACB) un financement pour la réalisation du projet de construction de la Gare Routière de Bobo-Dioulasso.

Une convention de maîtrise d’ouvrage déléguée a été signée avec l’Agence pour la mise en œuvre de ce projet d’un coût global de 3.956.806.800 FCFA. Il est envisagé l’exécution d’un volume de travaux estimé à 2.641.887.483 FCFA au cours de l’année 2007.

Au titre du financement des projets de la Chambre de Commerce, il est donc prévu de réaliser un volume global de 2.761.740.345 FCFA.

I.2.7 Financement Etat Burkinabè

I.2.7.1 Initiative « Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) »

Au cours de l’année 2007, les activités de l’Agence dans le cadre du programme PPTE concerneront :

Ø L’achèvement de travaux de réalisation d’infrastructures diverses pour le compte des cinq ministères que sont : le MEBA, la Santé, l’Action Sociale, la Promotion de la Femme, la Jeunesse et l’Emploi pour un montant total de 913.647.066 FCFA ;

Ø L’exécution de nouveaux projets pour lesdits ministères correspondant à des conventions déjà signées et pour un montant global de 821.579.607 CFA.

Au total le volume des travaux à exécuter au titre du programme PPTE se chiffre à 1.735.226.673 FCFA pour l’exercice 2007.

I.2.7.2 Financement Budget National

Infrastructures sanitaires sur financement budget national

Ø Nouveau CHR de Kaya : le montant des financements totaux mobilisés sur les phases 1 à 4 s’élève à 3.836.511.000 FCFA. Il est prévu de réaliser la dernière tranche du projet à hauteur de 543.929.920 FCFA (travaux de VRD et équipement en fluides médicaux) au cours de l’exercice 2007.

Ø Nouveau CHR de Banfora : A l’image du CHR de Kaya, le Ministère de la Santé a lancé la réalisation d’un CHR à Banfora qui sera exécuté en plusieurs tranches. La réalisation de cette infrastructure a été confiée à l’Agence.

Au cours de l’exercice 2007, il est prévu essentiellement l’achèvement des travaux de la deuxième tranche (Bâtiments Pédiatrie, Médecine, Laboratoire et Administration) et des travaux neufs à hauteur totale de 890.077.193 FCFA.

Ø Autres projets : Le Ministère de la Santé a également confié à l’Agence la mise en œuvre de divers projets dont des Centres pour Jeunes, des bureaux d’Equipes Cadres de Districts (ECD) et diverses autres constructions et réhabilitations d’ouvrages pour les structures centrales ou déconcentrées pour un montant cumulé de 3.947.375.380 FCFA

Au total, le programme à réaliser au cours de l’exercice 2007 pour le Ministère de la Santé sur financement du budget national se chiffre à 5.381.382.493 FCFA.

Infrastructures scolaires sur financement Budget National

Dans le cadre du Programme d’Investissement Public (PIP), le MEBA a confié à l’Agence des programmes de construction et de réhabilitation d’infrastructures scolaires.

Au cours de l’exercice 2007, il est prévu l’exécution de ces programmes pour un montant global estimé à 968.888.426 FCFA.

Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale (MASSN)

Dans le cadre du PIP, le MASSN a confié à l’Agence la mise en œuvre des travaux de réfection, de construction et d’achèvement de directions provinciales ou régionales de l’Action Sociale.

Il est prévu au titre de l’exercice 2007, l’exécution de ce programme à hauteur de 168.030.088 FCFA.

Projets / Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale (MTSS)

Dans le cadre du PIP, le MTSS a confié à l’Agence, la réalisation des travaux de construction de la clôture de Direction Régionale de Manga. L’achèvement des travaux d’un montant résiduel estimé à 15.017.540 FCFA est prévu au cours de l’exercice 2007.

En outre, le MTSS a confié à l’Agence la mise en œuvre du projet d’agrandissement du Centre d’Education Ouvrière. Il est prévu l’exécution de ce projet au cours de l’exercice 2007 à hauteur de 24.513.535 FCFA.

En définitive, le volume des travaux à réaliser pour le compte du MTSS au cours de l’exercice 2007 est estimé à 39.531.075 FCFA.

Projets / Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie (MECV)

Le MECV a confié à l’Agence la réalisation du projet de construction des Directions Régionales de Ouagadougou, Manga et Ziniaré.

Au titre de l’exercice 2007, il est prévu la réalisation de ces projets à hauteur de 143.541.817 FCFA.

Projets / Ministère des Ressources Animales (MRA)

Dans le cadre du PIP, le MRA a confié à l’Agence, la réalisation des projets de construction de la Direction Régionale de Manga, d’un laboratoire à Léo et d’un poste vétérinaire à Yé dans la province du Nayala.

Au cours de l’exercice 2007, l’Agence prévoit la réalisation de ces projets à hauteur de 107.505.498 FCFA.

Projets / Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD)

Dans le cadre de la décentralisation intégrale, le MATD a décidé de construire et équiper les sièges de 66 Mairies Rurales et 11 Conseils Régionaux. La mise en œuvre de ces projets a été confiée à l’Agence.

Au titre de l’exercice 2007, il est prévu l’exécution de ces projets à hauteur de 1.830.451.147 FCFA.

Au total, le volume de travaux à réaliser sur financement budget national dans le cadre du budget 2007 est estimé à 8.639.330.544 FCFA.

Conclusion

En définitive, le budget travaux de l’exercice 2007 s’établit à 19.070.086.838 FCFA dont 9.612.057.088 FCFA de nouveaux projets et 9.458.029.749 FCFA d’encours.

Les secteurs de l’Education (33,04%), de la Santé (30,93%) demeurent les principaux bénéficiaires des investissements. D’autres secteurs sociaux (Action Sociale, Emploi et Promotion de la Femme) représentent une proportion de 3,25 %. Ils traduisent une image fidèle de la politique sociale de l’Etat dans le cadre de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.

Les chiffres du budget 2007 confirment la tendance constatée depuis l’exercice 2001.

En effet, le volume d’activités escomptées connaît un accroissement de 32,6 % par rapport à l’exercice précédent (19,07 milliards de FCFA en 2007 contre 14,38 milliards de FCFA en 2006).

Au niveau des institutions utilisant les compétences de l’Agence, l’Etat burkinabè demeure leader dans le financement des projets à elle confiés (56,87%), suivi des Partenaires Techniques et Financiers du PDDEB (22,34%), de la CCIA-BF (14,48%), de la Banque Mondiale (3,95%), de la République Fédérale d’Allemagne (1,50%) et de la BID (0,85%).

En outre, on notera que de nouveaux partenaires ont ainsi fait confiance à l’Agence. Il s’agit du Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie et du Ministère des Ressources Animales.